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收支和预算管理业务内部控制流程图

08-08 12:37:59 浏览: 25次     来源:     编辑:

  过程关键环节风险点采购预算管理的主要责任政府采购的主要预防和控制措施推进资产管理,建立一个预算,政府采购和采购预算编制和裁判是建立部门生产管理部门,部门之间或发布商品缺乏足够的沟通,沟通和核之间的协调机制,联合协调政府部门、行业、政府采购预算。行政部门采购活动与经营活动脱节,存在资金浪费、资产闲置等问题。采购计划是超预算指标,业务部门严格按照政府采购业务部门的系统内容编制采购预算范围、数量、金额和需求计划,这将影响政府编制政府采购计划。执行《政府采购预算采购计划》对政府采购工作的影响要求,政府采购部门审核《政府采购计划》政府采购部门审核核批不严排:采购计划的合理性,财务部,不根据政府预算,是否和分工门采购预算计划和库存资产符合;采购影响政策是否符合资产配置标准;2,政府采购预算的专业设备技术严重性和政府有关部门的审计意见;3。财务会计部门应检查采购计划是否在预算范围内。合理设置政府采购计划的审批权限、流程和职责;经审核的政府采购计划,按相应程序审批;2、经审批后,政府采购计划将分发给各业务部门,作为业务部门进行政府采购的依据。采购活动管理流程的关键环节风险点 主要防控措施 责任主体 业务部门采 购的申请与 审核 政府采购部政府采购活动 开展不规范,门审核 未按规定选择采购方式、发1、业务部门应当以批复的政业务部门 府采购预算和计划提出政府采购申请; 2、业务部门负责人进行复核 政府采购部门对业务部门的采购管理部政府采购申请进行审核; 门 1、审核重点是否符合政府采购计划,采购成本是否在预算16

  采购活动管理 政府采购信息的发布 布采购信息,甚至化整为零或其他方式规避公共招标 采购项目验收 质疑投诉处质疑投诉处理理 不及时,不规范,既不利于及时发现问题,发挥社会监督作用,也影响政府公信力 采购政府采购业政府采购档案活动务记录控制 管理不善、信管理 息缺失,影响政府采购信息和财务信息的真实完整 指标额度内,采购组织形式是否合规等; 2、对采购进口产品、变更政府采购方式等事项加强审核和审批。 1、在政府指定的政府采购信息发布媒体上进行发布; 2、对招标公告;邀请招标资格预审公告;中标公告等信息依法公开。 1、根据政府采购组织形式的不同,确定验收方式; 2、组建验收小组; 3、出具验收证明; 4、财会部门根据验收证明办理款项支付。 1、专人负责质疑投诉处理工作; 2、规定质疑答复工作的职责权限和工作流程; 3、答复中形成的各种文件由政府采购部门进行归档和保管; 4、质疑投诉问题要进行定期梳理报告,发现问题,改进工作。 1、建立政府采购业务工作档案; 2、定期分类统计政府采购信息; 3、内部通报政府预算执行情况、采购业务开展情况。 采购管理部门、业务部门、外部采购中心 采购管理部门、财会部门 采购管理部门 采购管理部门

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